一、目的

为了规范不良品、报废品的管理流程，使之有章可循。

二、适用范围

适用于公司公司来料、备料、自动售货机上货以及客户送货过程汇中发现或者产生的不良品、报废品。

三、定义

来料不良：物料进料检验过程中发现不符合公司要求；在制程中发现不良但属于来料本身劣质和不合格品。    

制程不良品：在备货、自助售货机上货和客户送货过程中发现货物本身或者因运输、搬运等作业造成货物的划伤、变形、破裂等导致的不良发生。    

客退不良品：客户收货后发现货物本身或者客户自身原因造成的不良。

报废品：因为自身原因（运输、搬运、上货、包装等）产出的不良品。

四、职责

4.1 仓储部：负责不良品、报废品的判定、收发和建立台账；

4.2 营销部：负责自助售货机和客户退货产生的不良品（来料、制程）的反馈和退库；

4.3 生产部：负责生产过程中产生的不良品（来料、制程）的反馈和退库；

4.4 采购部：负责对判定为来料不良品的产品的处理。

五、工作流程

5.1 生产退料：

5.1.1 车间生产过程中发现有不良物料时，按来料不良、制程不良区分合理包装存放，再办理退库作业。

5.1.2  车间退货时应填写《不良退库单》，单据必须填写品名、规格、数量、不良原因（来料或者制程）、生产日期然后与实物一起退至仓库；单据上须有车间负责人的签名。

5.1.3 仓库收到车间退来的不良品时，一定要核实单据、实物是否一致，二者缺一不可，退货单签字后留黄联（仓库联）存底做帐，对描述不清楚、包装不合要求的拒收；收货后应对不良品进行标识、隔离保存。

5.2 自助售货机退料：

5.2.1 仓库在给自助售货机备货过程中发现有不良良时，应把货物标识、隔离保存。

5.2.2  配货员在给自助售货机上货时发现的货物本身或者运输、搬运、上货等操作中产生的不良品应收集整理，与仓库更换或者退回，退料时应填写《不良品退货单》，单据上必须填写品名、规格、数量 生产日期、不良原因（来料或者制程）并与实物一起退回仓库；

5.2.3 仓库收到配货员退来的不良品时，一定要核实单据、实物是否一致，二者缺一不可，退货单签字后留黄联（仓库联）存底做帐；更换后以及退回的货物应标识、隔离保存。

5.3 客户退料：

5.2.1 仓库在给企业类备货、分货过程中发现有不良良时，应把货物标识、隔离保存。

5.2.2  业务员在给企业送货货时发现的货物本身或者运输、搬运、上货等操作中产生的和客户退回的不良品（产品本身问题允许退货，非产品本身的问题不予退货或者需经本部门主管级或以上的同意方能退货）应收集整理，与仓库更换或者退回，退料时应填写《不良品退货单》，单据上必须填写品名、规格、数量 生产日期、不良原因（来料或者制程）并与实物一起退回仓库；

5.2.3 仓库收到业务员退来的不良品时，一定要核实单据、实物是否一致，二者缺一不可，退货单签字后留黄联（仓库联）存底做帐；更换后以及退回的货物应标识、隔离保存。

5.4 不良品处理：每月底的星期三仓库需把所有收到的不良品分类整理

5.4.1 整理来料不良时需按供应商进行分类及登记明细（品名，规格，数量，生产日期等）并提交给采购部；

5.4.2 采购部收到仓库提交的数据及时联系供应商，并在下次送货时退回相应产品，退货时录入系统台账并打印《产品退货单》，会签完成后单据仓库、采购、财务各留一联

5.4.3 整理报废品需按产品进行分类（饮料、零食等）并登记明细（品名、规格、数量、生产日期及损坏原因）并提交至部门主管；

5.4.4 部门主管收到数据后录入系统台账并打印《报损单》，提交总经理审核，会签完后及时处理相应产品，单据仓库，财务各留一联以备后续差验。