像江苏、浙江、广州等省市是我国贸易企业大量聚集的地方，特别是服装批发销售等，企业能够从中获取巨额利益，不过，贸易企业有一个通病，就是企业利润越高，税收也就越高。而且这些贸易业发达的地方对于贸易企业的税收优惠却很少，因此企业的税负是一个很大的问题。对此有哪些解决方法呢?
针对企业不同的税负问题，有不同的解决方案。
1.若是企业缺成本票，可以利用园区专项代开解决
对于这种企业有真实业务发生，却没有获得发票的情况，企业可以在园区内申请代开，但是只能开具普通发票，综合税率3%。
操作模式：企业提供自然人和受票方身份证明信息，无需到场，盐究员提供一站式服务，一般2-3天内能够解决。园区税务局还会提供完税证明。
2.若是企业增值税过高，可以利用有限公司返税解决
有限公司返税优惠政策：园区内的有限公司可以享受增值税、企业所得税一定比例的奖励扶持。增值税返还40%(地方留存的80%，地方比例50%)，企业所得税返还20%，纳税额较高的企业，可以和园区再商议，返税及时，企业当月纳税，一般次月返还到账。
操作模式：企业需要在税收优惠园区内设立有限公司，通过业务分流的形式将企业的利润留在新公司，新公司在园区内纳税，就可以享受有限公司的的返税优惠政策。
3.若是企业所得税过高，可以利用个体户优惠政策解决
个体户定率征收优惠政策：园区成立的个体户无需缴纳企业所得税、分红税，申请核定后，综合税率仅为2%-3%。完税后企业账户内的资金可自由支配。
操作模式：企业需要在税收优惠园区内设立个体户，将企业的部分业务转移到个体户，个体户既能开票，又能享受个人生产经营所得税核定优惠，总体税负大大减少。
举例分析：某商贸公司有一笔400万的业务无法取得成本票，造成企业利润虚高，企业所得税税负重。我们给出的方案是在某市有税收优惠政策的园区成立一家个体户，该公司与个体户签定400相关业务的有效合同，也就能合法取得400万的成本发票，按照个体户400万的营业收入，需要缴纳的税费如下：
增值税：普票免增值税;
附加税：约为0;
个人经营所得税：享受核定优惠。*终综合税率2%-3%，税费400万*2%=8万。
总结：
都知道税收大数据、金税三期四期，知道金税五期的有多少呢?
现在大多数企业主，一定要改变一个观念，就是别想搞偷税漏税，必须要据实申报和纳税，否则就会给自己企业埋下定 时 炸 弹。
现在国家小微企业政策、地方招商引资的政策那么好，非要去搞虚开、买卖发票等乱七八糟的东西，那是自己玩自己，终会把自己玩进去。微娅就是前车，看你鉴不鉴。
税负高?享受国家、地方政府的优惠政策嘛!
目前，我国西部大开发或少数民族自治区都出台了一些税收优惠政策来促进地方经济发展。利用税收政策在税收优惠区注册企业，不仅节税，而且合理合法。帮助企业降低税负，是投知界一直秉持并坚定不移坚持的初心和理念。
我们一直提倡税务规划，是让企业认清风险，看清形势，绝不能胡搞。只有正确运用国家和政府的优惠政策才是当前形势下，唯一正确并持久的方式。
税务规划与税务chou划的区别：
个人浅见：税务规划不同于税务chou划。税务chou划侧重于短期、暴力，且大多通过不合规的手段达到偷漏税的目的，那真是税务不查一时爽，一查爽一生。
税务规划说简单一点就是在合法合规的前提下对涉税事项提前做好规划和安排，从而实现企业价值做大化的一种企业管理活动。
简单粗暴来说就是合理合法节税!
看到这里有朋友就会问了，这和税务chou划有什么不同?
注意了，税务规划虽然和税务chou划只差了那么一个字，但是区别还是很大的。
税务规划不同于税务chou划。税务chou划侧重于短期、暴力，且大多通过不合规的手段达到偷漏税的目的，那真是税务不查一时爽，一查爽一生。
言归正传，2022年企业该怎样进行税务规划呢?
1、利用企业性质节税
不同的组织形式也会导致税负的不同，比如，分公司和子公司一字之差，但存在很大的差异。分公司为非法人机构，与总公司合并缴纳企业所得税，对于亏损的分公司可与总部盈亏互补节税。
2、业务拆分
业务拆分是指把企业的一项业务拆分成多项业务。企业可以根据不同税负的项目，单设不同的主体。比如一家卖空调的企业，可以把传统的空调业务拆分为销售和安装两项业务。这样销售需要缴纳税率高，而安装作为劳务公司要缴纳的税率低。
3、改变供应链
改变供应链包括缩短供应链和延长供应链。其中延长供应链的方法对人力成本偏高、没有进项发票的企业尤其合适。比如让合作方是个人的情况下，要求其成立企业，再由新设立的公司开具进项发票，这样就可以合理合法获得发票降低税负了。
4、合理有效使用不同地区的税收差
有不少地方为了进一步提高经济竞争能力，会建立开发区、园区，而且会给予一定的税收奖励政策。企业在进行业务拆分时，将新公司设立在税收政策地，将企业中的一部分服务交付给新公司。
5、利用税收优惠政策
有很多税收优惠，比如高新技术企业税收优惠、西部大开发税收优惠、软件行业扶持、复员军人转业创业、残疾人就业等等，企业如果掌握相应的政策，可以合理合法规划税务战略。
6、通过合法的会计处理
在遵守税法和《企业会计准侧》的前提下，根据企业实际情况，对相关会计科目进行调整。例如，在依法依规的前提下，提高坏账准备的提取比率;对经营所耗水、电、燃料费等进行合理分摊，交通费用及各类杂支合理列入生产成本，降低企业成本。
企业在进行税务规划时需要注意什么?
税务规划这个面比较大，可以将这个面按照较大的税种拆分下：
1.增值税，
2.企业所得税，
3.个人所得税。
1.增值税。要根据实际业务进行规划，了解你行业整体流程，可以根据增值税要求的三流合一，规范合同约定(开票票，付款或收款，货物交接等方面);规范会计核算(兼营，混合销售等);整体行业税负率
2.企业所得税。按照汇算清缴申报表中填写的事项一一对应目前公司业务，是否有符合国家优惠政策，及以前年度不规范的事项总结，如何规避多交税情况。
3.个人所得税。按照个人所得税汇算表，对应备查资料是否对应及规范，较多关注职工福利，股东个人借款及分红等事项。
分项分析结束，有具体数据了，按照数据分析对应公司整体业务需要和对应的业务部门沟通实际业务情况。
之后，结合数据及调研情况整体梳理税务规划，再登录税务总局官 网，关注下下发的优惠政策。税务规划的目标是减少公司税务风险及节税两个要点，但是还要和业务结合，保证业务正常顺畅运行。
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