1、首先打开要开票的批销单据，做【承收】。步骤：打开批销单，点击左下角【菜单】项，选择【承收】；
2、承收完成后，进入【账务管理】—>【客户结算】—>【按单开发票】，打开后，点【新增】；
3、输入【客户名称】后，在弹出框里点【查询】，再选择需要开票的单号，然后【确认】；
4、双击【本次金额】后，点击【保存】，再点击【品种核销】；
5、在弹出框里点击【导入】，再依次点击【本次数量】—>【自动分配】—>【保存】—>【退出】；
6、关闭后，回到开票单里，点击【审核】，再点击【菜单】里的【生成收款】；
7、生成收款单后，点击【审核】，收款和开票完成。批销单里款、票显示****。
8、负发票的操作。同样打开【按单开发票】，点击【新增】;
9、勾选【负发票】，输入【客户名称】，在弹出框里点击【查询】，选择单号后，点【确认】；
10、依次点击【本次全开】，输入一个负数的【本次金额】，再点击【保存】【品种核销】；
11、进入品种核销单后，依次点击【导入】—>【自动分配】—>【保存】—>【退出】；
12、回到开票单，点击【审核】，负发票完成。
13、负收款的操作。进入【账务管理】—>【客户结算】—>【客户收款】,进入界面后，点【新增】；
14、勾选【负收款】，然后在【客户编码】里输入或者选择客户名称；
15、在弹出窗口里点【查询】，选择单号，再点【确认】
16、回到收款单界面后，在【本次收款】里输入负数，依次点击【保存】【审核】，负收款完成。
