一、项目前期准备阶段

① 理解管理层意图，渗透管理思路；

② 将实施ISO27001项目的决定、目的、意义、要求在组织内传达，这也是体现内部沟通，提高全体员工意识的必要手段；

二、现场调研诊断

① 根据贵公司的主要业务流程所产生的信息流及其所依赖的计算环境（包括硬件、软件、数据、人力、服务等）进行安全要求的确定；

② 对企业现行业务流程进行全面的了解，按照标准评估企业的信息安全管理体系；

三、人员培训

管理层培训扩大到中层领导，最后与高层领导在一起培训，高层领导的参与就是一种榜样的力量，有助于全体员工信息安全意识的提高；

四、整合体系文件架设计

① 根据所识别的业务流程，形成管理活动流程图；优化或再造业务流程，保证管理活动的系统和顺畅；

② 根据流程图及流程的复杂程度，策划符合标准要求和实际业务要求的信息安全管理体系文件清单；

五、确定信息安全方针和目标

① 与最高管理者进行沟通，理解管理意图和管理要求，确定信息安全管理方针；

② 根据方针的要求，制定目标，并分解到各个管理活动中，形成可测量的指标体系，确保方针和目标得以实现；

六、建立管理组织机构

① 建立整合体系管理委员会，就重大信息安全事项进行决策；

② 建立管理协调小组，就日常管理活动中的信息安全事项进行沟通改进；

③ 明确管理活动中各流程责任人的职责，并文件化。

七、信息安全风险评估

① 根据业务要求及信息的密级划分，对信息资产的重要程度进行判定，识别对关键核心业务具有关键作用的信息资产清单；对重要信息资产从内部及外部识别其所面临的威胁；

② 根据威胁，从管理和技术两方面识别重要信息资产所存在的薄弱点；

八、ISMS体系文件编写

① 整合信息安全管理体系手册，明确各管理过程的顺序及相互关系；

② 整合信息安全管理体系所要求的程序文件，从体系维护管理、资产管理、物理环境安全、人力资源安全、访问控制、通信和运作管理、业务连续性管理、信息安全事件管理、符合性等方面对各类管理活动及作业指导进行文件化；

九、ISMS管理体系记录的设计

① 搜集原有管理记录；

② 优化记录或重新设计；

③ 沟通记录的形式和管理记录填写的必要性，保证信息安全管理体系的可控性与记录保持的数量之间的平衡。

十、ISMS管理体系文件审核

① 对照风险评估结果，对照核心业务流程，审核程序文件及作业指导书的系统性；

② 针对每一个具体的管理流程，审核文件所描述的管理职责、管理活动是否符合实际情况，流程责任人是否能够按照文件要求执行管理活动；

十一、ISMS体系文件发布实施

① 召开文件发布会，最高管理者提出信息安全管理体系运行的总要求，使全员意识到信息安全管理体系文件是管理活动的行动指南和强制要求；

② 各流程责任人根据信息安全管理体系文件的要求落实各项管理活动，保持信息安全管理体系所要求的记录；认证项目组搜集体系运行中所发现的问题，包括流程上的、职责上的、 资源上的、技术上的等，统一修改、处理、答复。

十二、组织全员进行文件学习

① 充分考虑管理活动的范围，设计分层次、分阶段的系统性的培训计划；

② 培训中考虑到管理要求的内容，也将考虑到技术上的要求，不简单的对 体系文件照本宣科；对培训的效果进行评价，采用考试、实际操作、讨论等多种方式进行，确保培训的有效性。

十三、业务连续性管理

① 从战略的层面进行业务连续、永续经营的考虑，明确各核心业务流程的最大可容许中断时间；

② 识别核心业务可能遭受到的灾难性风险事件；

③ 评估灾难性事件所引发的影响；

十四、审核培训及内审

① 制定内部审核计划，与受审核人员进行沟通；

② 召开内部审核首次会议，明确审核计划、审核范围、审核目的、审核活动的安排等事项；

③ 带领内审员实施现场审核活动：

十五、管理体系有效性测量

① 设计测量方法，从各个管理流程中制定安全关键绩效指标KPI；

② 搜集运行过程中的记录数据，利用量化的数据分析，体现信息安全管理体系所带来的改进；

十六、管理评审

① 制定管理评审计划；

② 准备管理评审输入材料，包括风险状况、安全措施落实情况、各相关方的反馈、业务连续性管理架构、信息安全管理体系内部审核情况、体系有效性测 量报告等；

十七、认证机构正式审核

① 与审核机构沟通审核的时间计划安排；实施审核活动，并提交审核报告；

② 根据审核报告，制定必要的纠正预防措施，并将改进的证据提交审核机构；

③ 获得ISO27001信息安全管理体系认证证书。