近有朋友问我：“我在马来西亚注册了公司，但听说每年都要做账报税，到底是怎么回事？不做行不行？”
说实话，这个问题我被问过很多次了。尤其是很多刚出海东南亚的老板，对马来西亚的税务制度不太了解，总觉得公司没赚钱、没收入，就不需要报税，结果一不小心就踩了坑。
我就来和你聊聊——马来西亚公司做账报税到底是怎么回事？怎么做？不做会怎样？
一、为什么马来西亚公司必须做账报税？
马来西亚是一个税务体系相对规范的国家，对外资企业的合规要求也越来越高。
不管你有没有盈利，只要公司在运营，哪怕是“零收入”，也必须依法做账并按时报税。
根据2025年马来西亚内陆税收局（IRB）的新数据显示，超过63万家企业在2024年完成了年度税务申报，其中外资企业占比持续上升，说明越来越多的中国企业已经在当地形成了长期运营的体系。
“不做账、不报税”是不行的！
二、到底要做什么账？报什么税？
简单来说，马来西亚公司每年要做三件事：
财务做账：整理公司全年的收支情况，包括银行流水、发票、合同、工资单等，形成规范的财务报表。
审计（视情况）：如果你公司年营业额超过500万马币或注册资本超过250万马币，就必须请注册会计师出具审计报告。
税务申报：向IRB提交年度税务申报表（通常是Form C-S或Form C），并附上财务报表。
公司没有收入，也要提交“零申报”说明，否则会被视为违规。
三、不报税会怎么样？
这个问题我必须重点讲一讲。
很多老板觉得“反正我没赚钱，报什么税？”但其实，不按时申报税务，后果很严重！
会被罚款：金额根据公司规模和逾期时间而定，轻则几千马币，重则上万。
影响公司信用：一旦被列入税务黑名单，后续申请贷款、开银行账户、拓展业务都会受阻。
可能被强制注销公司：如果长期不申报，IRB有权直接吊销公司执照。
四、自己做还是找代办？哪个更靠谱？
这个问题没有标准关键看你的实际情况：
✅如果你懂财务、熟悉税务流程，有时间整理资料，可以自己做。
✅如果你人在国外，不懂当地语言，也不熟悉流程，建议找一个靠谱的本地代办机构。
现在很多代办公司都提供“一站式做账报税服务”，从资料收集、做账、审计到申报，全程协助，省时省力，成功率也更高。
五、几个实用小建议送给你：
资料要真实：别想着“做假账”，IRB查得越来越严了。
提前准备材料：不要等到后一刻才开始整理。
保留所有票据：哪怕是小金额的支出，都要有记录。
关注申报截止时间：一般在每年9月30日前完成。
是休眠公司，也要做零申报。
说到底，马来西亚公司做账报税不是一件“神秘”的事，也不是“可做可不做”的事，而是企业合规运营中基础、关键的一环。
如果你不确定自己能不能搞定，或者不想花时间研究流程，欢迎来找我们聊聊。作为代办服务平台，我们经验丰富，效率高，服务好。如您需查询，欢迎随时联系我们！