SO9001:2015质量认证体系
一、人事行政部
1. 企业组织架构图、岗位工作职责书；
单位组织架构图及工作岗位职责
2. 企业上年与在今年的培训计划表
3. 新员工入职培训计划要齐备
4. 个人档案花名册表格
5. 劳动合同的签署及工伤险
6. 人员流失率的数据分析
7. 独特岗位的执证上岗资格证书，如电工上岗证
二、品质部
1. 单位组织架构图及工作岗位职责。
2. 消费者投诉个人履历表
3. 过程监督（入料，首样，巡检记录表、品质检验表，出货检验表，质量错误处理单）
4. 不合格产品的处理方法【入料不过关（不过关原材料解决单，特采单）、制造不过关（质量错误处理单）、品质检验不过关（质量错误处理单）】
5. 管理评审计划书
6. 管理评审汇报
7.管理评审报告
8. 单位人员管理以及相关纪录（签到册及纪录、考评、从业资格证）
9. 监控测量仪器管理方法（测量仪器台账、仪器校验计划书、仪器校验资格证书），企业实验仪器外界校检汇报，内校纪录
10. 重要客户投诉8D回应解决
11. 品质表格，数据分析（日报、周刊、月报）
12. 质量方针统计分析及实施情况、回访记录（按月度进行）、改善报告
13. 检验记录表格（进料、全过程、制成品出货检验报告）
14. 文控核心，文件材料管理方法（内部文件/外界文件清单、相关法律法规文件清单、文件收发纪录管理方法、到期、废止文件信息管理方法）
三、生产技术部
1. 单位组织架构图及工作岗位职责
2. 生产制造工艺设计流程图
3. 生产报表
4. 车间管理制度
5. 有关工艺流程生产加工或测试记录
6. 维修保养记录、报废申请单、报废率操纵
7. 订单交付达到状况
8. 6S管理方法状况（关键现场查看：
生产车间工艺流程要挂相对应SOP，强力胶瓶等都要贴着原材料标识，办公区域人行横道及标志，化工品地区及标志，优等品与不合格产品区域规划及标志，色调箱框管理方法），作业现场职工务必配戴有关的如口罩等劳动保护用品
9. 设备点检表
四、采购部门
2. 合格供应商名册
3. 供应商调查表
4. 供应商评估表
5. 月度、本年度经销商考评表
6. 采购方案
7. 重要物料环境保护原材料需提前准备高效的第三方检测汇报（有效期限一年）
五、库房部
1. 单位组织架构及工作岗位职责
2. 怎样执行先进先出法管理方法
3. 库存物资管理方法
4. 汇总纪录
5. 原材料接收管理方法台账
6. 账、物、卡一致
7. 消防安全知识
8. 仓储管理要求
9. 库房电子器件料斗和焊锡膏的温度湿度点检记录表
六、技术性、产品研发、工程项目、企业管理部
2. 产品设计开发设计任务书
3. 新品审查大会及纪录
4. 试生产汇报
5. 设计方案更管理方法
6. 产品设计开发项目策划书
7. 技术文档工程图纸管理方法
8. 产品类别安全操作规程SOP
9. 设备维护台账
10. 在今年的本年度设备维护计划书
七、营销部
1. 合同订单评审记录
2. 消费者满意度调查表
3. 客户投诉信息内容登记表
4. 新一年销售工作计划
八、PMC部
1. 生产制造周/月计划书，计划及交货期完成率
九、管理者代表
1. 新一年质量方针的设置
2. 管理评审
3. 企业质量策划
4. 重大责任事故解决管理决策
十、综合管理部
1. 资源优化配置
2. 股东会重要人事任命决定
3. 公司发展规划及方位
ISO14001: 2015 质量管理体系
一、各个部门
1. 各个部门依照《废弃物管理规定》，对该单位的废料搜集器皿开展标志，并严格执行废料归类，开展储放，并且对职工执行教育培训机构，使之深入了解和搞清楚。
2. 机械设备日常查验保养记录（巡查记录、维护保养纪录、解决纪录这些）
二、库房
1. 化学品（MSDS、防护口罩、胶手套、化工品专职人员体系等）
2. 化学危险品明细
三、维修中心
1. 设备点检保养记录（废水处理系统，空气压缩机等大型机器）
2. 特种设备使用安全性检验合格证（电梯轿厢、储气瓶等）
四、文控单位
1. 企业营业执照
2. 环评审批
3. 环境监测报告（污水、有机废气、噪声、厨房油烟）
4. 污水、危险固废、污水管道清理证实(五联单）
5. 利益相关方自然环境信息传递表
6. 环评报告表---由具备法律规定资质的环评验收组织执行环境危害预评价以及结果；
7. 环评批复---环境保护局开具的有关环评报告表或申报单的批复意见
8. 三同时竣工验收报告
9. 废物处理及工业服务协议
10. 重要环境因素明细
11. 自然环境目标指标管理制度
12. 环境要素问卷调查表
13. 可用政策法规明细及其它合规点评
14. 环境要素测评表
15. 环境安全管理计划方案
16. 目标达成统计分析
17. 内部审计（方案、汇报、检查报告）
18. 管理评审（方案、汇报、会议纪要）
五、行政人事
1. 消防工程验收证实
2. 消防演练学习培训、演练（包含上一年和现在2个年度工作计划及汇报）
3. 有机化学泄露学习培训、演练（包含上一年和现在2个年度工作计划及汇报）
4. 相关ISO14001管理模式有关的培训方案及培训计划（上一年及在今年的三年的有关计划及纪录）
5. 垃圾桶的分类【可回收利用（翠绿色）、不可回收（淡黄色）、危险固废（鲜红色）】
6. 消防安装工程维护保养合同书
7. 应急设施档案资料/明细（如电动叉车、发电机组、消防灭火器等）
8. 化学危险品管理者（通过培训，好拥有外训资格证书）
9. 工厂平面设计图、工业废水图
IATF16949: 2016
一、综合管理部
1. 资格证书（如内审员证）
2. 组织结构图
3. 文件控制（有文件清单、文档原图、文档标志、受控状态、文件分发纪录、文档变更纪录、文件销毁纪录）
4. 生产规划编制及达成率
5. 员工培训计划及完成状况（含培训记录表）
6. 岗位说明及任职要求
7. 内部结构员工幸福感调查分析及数据分析
8. 人才流失剖析改善报告
二、采购部门
1. 供应商调查表
2. 经销商材料（企业营业执照、体系证书等）
3. 经销商质量认证体系规划方案
4. 上一年度年供应商审核计划及审查报告
5. 经销商月度主要表现评定
6. 合格供应商明细
7. 达标物料
三、业务部
1. 关键消费者明细
2. 消费者规定明细（消费者特别要求、质量技术协议书、产品图纸、产品研发协议等）
3. 消费者满意度调查表
4. 消费者满意统计汇总数据分析报告
5. 客户投诉明细
四、技术人员
1. 自行开发新产品的APQP整套材料、PPAP、F、产品名录、消费者特别要求
2. 产品适用的大国/领域/公司/别的规范及其产品质量标准相关的明细
五、质管部
1. 各种检验记录（拿货、全过程、制成品、超大尺寸）
2. 试验记录（试验规范汇报、第三方检测报告）
3. 材质报告（供货方给予）
4. 全过程关系网
5. 品质目标实现表以及发展趋势（KPI）
6. 体系审核计划及审查报告
7. 过程审核计划及审查报告
8. 商品审核计划及审查报告
9. 管理评审及评审报告
10. 消费者二方审批归纳
11. 消费者计分卡
12. 测量和实验设备清单及检定证书
13. 管理体系文件清单、纪录明细
14. 不合格产品控制
15. 工装模具的验收资料（商品一次检测达标率、返工率、不合格率）
六、生产技术部
1. 设备台账（鉴别主要设备）
2. 工作服账表
3. 特种设备安全检定证书
4. 设备维护方案/纪录/点检表
5. 机器设备维修保养记录及机械故障关机率统计分析
6. 交货立即率统计分析
七、财务部门
1. 企业标准成本的统计，包含内部结构损害成本费、外单位损害成本计算
八、管理者代表
1. 质量方针的表现汇报
2. 企业本年度业务计划
3. 本年度质量管理体系审核、产品审核、过程审核计划的拟定
4. 质量管理体系审核、过程审核、产品审核的部门与实施
5. 本年度管理评审的实行，改善工程项目的明确
ISO22000: 2018 食品安全管理体系
一、公司办公室
1. 管理体系文件清单
2. 管理体系纪录明细
3. 文档派发申请表
4. 修改记录
5. 员工培训计划和培训计划
6. 人员一览表
7. 工作人员水平确认单
8. 内部结构审核记录
9. 管理方法评审记录
二、供销部
1. 原材料供货方名册
2. 供货方的企业营业执照
3. 生产许可
4. 食品卫生标准的产品检验报告单
5. 供货方点评纪录
6. 采购方案/拿货信息等（包含原材料、辅材、添加物及内包材）的检验记录
7. 客户反馈纪录
8. 产品追溯纪录或撤销实战演练纪录
三、HACCP工作组
1. 应急事故记录或应急预案演练纪录
2. HACCP方案
3. OPRP确定纪录
4. 认证纪录
5. 控制方法组成确定纪录
6. 认证活动结果的解读
7. 梳理企业的改进方案或改善需要
四、生产技术部（含生产车间）
1. 设备维护管理方案融合检修记录
2. 清洁卫生操纵纪录（工厂及车间卫生操纵，食物接触面积的消毒杀菌操纵，洗手操纵，化工品操纵，消毒液配置及浓度值检测纪录，设施及自然环境消毒记录，防蛀鼠操纵，工作人员环境卫生操纵，外地人或污染物操纵）
五、质检部
1. 检测设备清单
2. 强检器材台账、周期检定计划书和检定证书
3. 进货检验纪录
4. 全过程检验记录
5. 制成品出厂检验（新项目符合规定所规定的出厂检验项目需求）