发票开错是日常工作中很正常的一件事，一般来说将发票收回并作废，之后保存好，以备税局查验即可。总会有各种各样的原因，导致过了几个月才发现异常，这个时候就不能作废只能进行红冲操作了。在这里小小的科普一下：正数发票，即正常开出来交给客户的发票，也叫蓝字发票；而为了将开错并且跨月的正数发票“作废”进行的操作，叫做红冲，即红字冲减，红冲后开出来的发票叫做负数发票或红字发票。一正一负，一蓝一红，完全对立。
开始红冲之前，需要确认几个问题，需要红冲的票种是什么，专票？普票？电子票？发票全联是否全部回收？专票的话对方是否认证过？
打开开票软件后点击“已开发票查询”
按照图内顺序依次点击，找到之前有问题的发票PS：如未查到对应发票请“发票修复”后用管理员登录再查
一定要确认好发票，不要红冲错了
再三确认，以免出错造成不必要的麻烦
选择“销售方申请”
上传成功后退回到“发票管理”
回到“发票管理”
找到刚才下载的文件并打开
前边步骤和之前的一样，点击红字信息表填开申请后选择“购买方申请”
申请表信息需要手工填写上传成功后退回到“发票管理”